四川省贸易学校2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省贸易学校职能简介
在全省范围内开展中等职业技术教育、成人高等教育和现代远程教育，面向全社会开展职业技能培训和职业技能鉴定，承担全省供销系统培训任务。
（二）四川省贸易学校2021年重点工作
1.构建学校德育体系，落实立德树人任务。一是强化安全应急管理。严格落实安全“一岗双责”责任制，实时做好安全隐患排查工作。开展防震、防汛、防溺水、防火、防食物中毒、防校园欺凌、防暴恐、防盗、防校园贷、防毒品入校、法律知识等专项教育。二是加强德育制度建设。三是强化学生养成教育。通过各种形式开展安全、纪律教育，让学生入心入脑。四是丰富学生社团活动。组建口才与演讲、茶技、茶艺、蒙山艺术、摄影、礼仪、合唱社团7个，开展各种活动。五是做好学生资助工作。全力贯彻国家中职资助政策。
2.狠抓教学基本任务，全面提升育人质量。一是夯实常规教学管理。制定《四川贸易学校教学督导管理办法》，落实教学规范化发展方向，打造“有效”课堂，进一步加强课堂教学管理，有序开展督导工作，课堂教学质量得到有效地提高。二是组织毕业生升学各种。三是积极开展教学大赛。四是推进教师科研工作。五是大力推进名师建设。建设茶艺、茶技、手工制茶、电子商务、会计、汽修、英语、数学、绘画、语文、德育11个名师工作室建设。六是加强专业建设工作。七是开展产教融合校企合作。
3.攻坚克难稳定招生，扎实推进就业工作。根据国家规定开展中职生招生工作，完成中职生的就业工作，积极开展各类培训，服务社会。
4.深入研究合作经济，提升服务社会功能。一是融入供销政研工作。积极参加省供销社智力支撑服务工作。二是参与各项省级课题。完成省供销社《四川省农产品流通体系建设》规划大纲，参与完成《四川省合作经济组织发展模式研究》调研报告。参与完成省社科联“四川省乡村振兴高质量发展研究报告”省级重点课题。完成专著《高质量推进乡村振兴战略途径及对此研究》“三社融合”、“双线运行”、“农村电商”三章内容撰写。三是开展供销改革第三方评估。四是参与供销规划制定。五是合作培养研究生。西南科技大学在学校设立农业经济管理硕士点研究生校外实习和联合培养基地。
5.强化服务保障能力，推动学校优质发展。一是规范学校资产管理。二是扎实开展项目工作。三是预算执行规范有序。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省贸易学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3152.40万元、事业收入142.00万元、其他收入30.00万元上年结转447.66万元,。支出包括：教育支出3772.06万元。四川省贸易学校2021年收支总预算3772.06万元，比2020年收支预算减少4.08万元，主要原因是2020年上年结转资金较大。
（一）收入预算情况
四川省贸易学校2021年收入预算3772.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3152.40万元，占83.57%；事业收入142.00万元，占3.76%；其他收入30.00万元，占0.8%；上年结转447.66万元，占11.87%。
（二）支出预算情况
四川省贸易学校2021年支出预算3772.06万元，其中：基本支出1523.68万元，占40.39%；项目支出2248.38万元，占59.61%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省贸易学校2021年财政拨款收支总预算3600.06万元,比2020年财政拨款收支总预算减少53.08万元，主要原因是减少了项目支出中的物业管理费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3152.40万元、上年结转447.66万元；支出包括：教育支出3600.06万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省贸易学校2021年一般公共预算当年拨款3152.40万元，比2020年预算数增加1399.37万元，主要原因是本年“继续实施项目—教育现代化推进工程中央预算内投资”项目资金1404.17万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3152.40万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为1748.23万元，主要用于学校的职工基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；办公费、差旅费、维修费等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，包括学校茶产业实训大楼文化建设项目、校区管理、专业实训室建设等专项资金。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为1404.17万元，主要用于四川省贸易学校茶产业职业技能实训基地建设。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省贸易学校2021年一般公共预算基本支出1351.68万元，其中：人员经费1103.86万元，主要包括：基本工资461.55万元、绩效工资289.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.20万元、职业年金缴费73.51万元、职工基本医疗保险缴费71.16万元、其他社会保障缴费21.65万元、住房公积金27.34万元、离休费14.03万元。
公用经费247.82万元，主要包括：办公费12.84万元、差旅费154.50万元、维修（护）费38.40万元、培训费3.00万元、公务接待费3.50万元、公务用车运行维护费8.80万元、工会经费13.25万元、福利费13.53万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省贸易学校2021年“三公”经费财政拨款预算数12.30万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费8.80万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于学校教育事业发展所需的公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降77.32%。主要原因是去年学校预算公务用车购置费30.00万元，今年无公务用车购置费。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年安排公务用车运行维护费8.80万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路、过桥等方面支出，主要保障学校机要通信和应急保障等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省贸易学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省贸易学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省贸易学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省贸易学校安排政府采购预算670.80万元，主要用于采购学校运动场工程、家具用具、空调、信息系统集成（货物类）、台式计算机、舞台设备、LED显示屏、多功能一体机以及车辆的维修、保险、加油服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省贸易学校共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车,0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省贸易学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、政策性房租收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的各类中等职业学校支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
四川省贸易学校预算公开报表（表一、表二、表三、表四、表五）.xls
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